不動産売却と確定申告：知っておきたいポイント│吉川市の不動産売却ならクルーハウジング

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不動産売却と確定申告：知っておきたいポイント

不動産を売却する際には、売却価格や契約書だけでなく、「確定申告」も重要な手続きの一つです。
特別控除や損失の繰越控除などの特例を受けるためには、譲渡所得の金額に関わらず、確定申告が必要となることがあります。
また、確定申告を行わないと、後日税務署から確認が入る可能性もあります。
そのため、不動産売却後は、譲渡所得の有無や金額、適用可能な特例を確認し、必要に応じて確定申告を行うことが重要です。

この記事では、不動産売却後に必要な確定申告について、具体的な手順や注意点をわかりやすく解説します。

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Note

不動産売却時に確定申告が必要なケース

不動産を売却した場合、確定申告が必要となるケースがあります。
基本的には、売却益（譲渡所得）が発生した場合に申告が必要です。
ただし、以下のような特例や条件によっても申告が必要となることがあります。

# 01

譲渡所得が発生した場合

売却益がある場合は、所得税と住民税が課税されるため、申告が必須です。
# 02

マイホームを売却した場合

「3,000万円特別控除」などの特例を適用する場合、申告を通じて適用を申請します。
# 03

損失が出た場合

譲渡所得がマイナス（売却損）であっても、「損益通算」や「繰越控除」を行うために確定申告が必要になることがあります。

不動産を売却した際、確定申告が必要かどうかは、譲渡所得の有無や金額によって異なります。

譲渡所得とは、売却価格から取得費用や譲渡費用を差し引いた金額を指します。

Action

確定申告の流れ

確定申告は通常、以下の流れで進めます。

# 01

必要書類を準備する

確定申告に必要な書類を揃えます。具体的には以下が必要です。
・売買契約書（購入時と売却時）
購入金額と売却金額を証明するために必要です。
・譲渡費用の領収書
不動産仲介手数料、登記費用、リフォーム費用など。
・源泉徴収票（給与所得者の場合）
・登記事項証明書
・その他の証明書類
特例適用のための書類（住民票、戸籍謄本など）。
# 02

譲渡所得を計算する

譲渡所得は以下の計算式で算出されます。

譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除
・取得費: 購入価格、購入時の諸費用（仲介手数料や登記費用）など。
・譲渡費用: 売却時にかかった費用（仲介手数料、解体費用など）。
・特別控除: 「3,000万円控除」など。
# 03

税率を確認する

譲渡所得に課税される税率は不動産の保有期間によって異なります。
# 04

ローンの返済

売却代金を元に、住宅ローンの残債を返済します。
・短期譲渡所得（保有期間5年以下）: 39.63%（所得税30%、住民税9%、復興特別税0.63%）
・長期譲渡所得（保有期間5年超）: 20.315%（所得税15%、住民税5%、復興特別税0.315%）
# 05

確定申告書を作成し提出

税務署の窓口、e-Tax、郵送などで提出します。申告期間は通常、翌年の2月16日から3月15日までです。

◎注意したいポイント

特例や控除を上手に活用

不動産売却には多くの控除や特例が存在します。主なものは以下の通りです。

・3,000万円特別控除

マイホームを売却した場合、3,000万円まで譲渡所得から控除可能。

・特定の居住用財産の買い換え特例

新しい住宅を購入した場合、税負担を軽減する特例。

・所有期間10年超の住宅に対する軽減税率の特例

長期譲渡所得の税率がさらに軽減されます。

・売却損の損益通算や繰越控除

譲渡損失が発生した場合、他の所得と損益通算が可能です。

また、通算しきれない損失は最長3年間の繰越控除が認められる場合があります。

◎確定申告をしないリスク

確定申告を怠ると、以下のようなペナルティが課される可能性があります。

・延滞税

・無申告加算税

・特例適用の喪失

特例を利用しない場合、結果的に多額の税金を支払うことになる可能性もあります。

◎専門家の活用も検討を

確定申告の手続きや税金の計算は複雑な場合が多いです。

不動産の売却金額が大きい場合や、特例適用を希望する場合は、税理士や不動産専門のコンサルタントに相談することをおすすめします。

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少しでも後悔の少ない売却活動を進めていくには

不動産売却後の確定申告は、節税や法的な手続きを考慮する上で非常に重要です。早めに準備を進め、必要な書類を揃えることで、スムーズに対応できます。不安がある場合は、専門家のサポートを活用し、確定申告を正しく行いましょう。

本記事のまとめです。

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不動産売却益があると確定申告が必要
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譲渡所得は売却価格から費用と控除を差し引いて計算
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保有期間で税率が異なる（短期・長期）
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特例を活用して税負担を軽減可能
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この記事の筆者　小柳拓也

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